Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13850 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90025 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
Translado fúnebre, com trajeto a ser definido no m
Finalidade: auxilio funeral para uma familia em vulnerabilidade social |
5,90 |
501,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
Translado fúnebre, com trajeto a ser definido no m
Finalidade: auxilio funeral para uma familia em vulnerabilidade social |
501,50 |
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| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/11; |
|
501,50 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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501,50 |
| TOTAL |
501,50 |
501,50 |
501,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
