Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 de diaria para viagem a porto alegre levar servidora no aeroporto, para viagem a brasilia, no dia 17/11 com saida as 01:30 e retorno as 14:30h, veiculo jbg6i70.
98,98
98,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
1/4 de diaria para viagem a porto alegre levar servidora no aeroporto, para viagem a brasilia, no dia 17/11 com saida as 01:30 e retorno as 14:30h, veiculo jbg6i70.
98,98
18/11/2024
1/4 de diaria para viagem a porto alegre levar servidora no aeroporto, para viagem a brasilia, no dia 17/11 com saida as 01:30 e retorno as 14:30h, veiculo jbg6i70.
98,98
22/11/2024
Pagamento de Empenho 13854/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,98
TOTAL
98,98
98,98
98,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
