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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13865	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 diarias para viagem a porto alegre curso encerramento do exercicio de 2024, dia 21 e 22 com saida as 18:00h no dia 20/11 e retorno dia 22/11 as 17:00h.	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	2 diarias para viagem a porto alegre curso encerramento do exercicio de 2024, dia 21 e 22 com saida as 18:00h no dia 20/11 e retorno dia 22/11 as 17:00h.	791,84
18/11/2024	2 diarias para viagem a porto alegre curso encerramento do exercicio de 2024, dia 21 e 22 com saida as 18:00h no dia 20/11 e retorno dia 22/11 as 17:00h.		791,84
18/11/2024	Pagamento de Empenho 13865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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