Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13892
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AMOXICILINA + CLAVULANATO 80+11,40/ML SUSP ORAL FR. 70ML - AMOXICILINA + CLAVULANATO 80+11,40/ML SUSP ORAL FR. 70ML
Finalidade: Trata-s e de aquisição de medicamentos, para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal e consequente dispensação aos munícipes, mediante prévia apresentação de receita médica.
18,45
3.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
AMOXICILINA + CLAVULANATO 80+11,40/ML SUSP ORAL FR. 70ML - AMOXICILINA + CLAVULANATO 80+11,40/ML SUSP ORAL FR. 70ML
Finalidade: Trata-s e de aquisição de medicamentos, para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal e consequente dispensação aos munícipes, mediante prévia apresentação de receita médica.
3.690,00
02/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/351882;
3.690,00
09/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13892/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276
3.645,72
09/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13892/2024
44,28
TOTAL
3.690,00
3.690,00
3.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
