| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 13894 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel crepon, 48cm x 2m, pacote com 10 unidades (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - CORES - AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, ROXO, ROSA, BRANCO, MARROM, PRETO | 0,95 | 9,50 |
| 10.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 5 AZUL E 5 PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS | 15,60 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Papel crepon, 48cm x 2m, pacote com 10 unidades (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - CORES - AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, ROXO, ROSA, BRANCO, MARROM, PRETO Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 5 AZUL E 5 PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS | 165,50 | ||
| 02/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/10301; | 165,50 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 13894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,50 | ||
| TOTAL | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
