| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 13896 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - CORES - DOIS VERDES E UM VERMELHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS | 51,70 | 155,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - CORES - DOIS VERDES E UM VERMELHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS | 155,10 | ||
| 02/12/2024 | Conforme DANFE Nº 01/1278; | 155,10 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 13896/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,10 | ||
| TOTAL | 155,10 | 155,10 | 155,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
