Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1390 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
230,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 |
230,22 |
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| 05/02/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 |
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230,22 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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230,22 |
| TOTAL |
230,22 |
230,22 |
230,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
