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Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	13902	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90019 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Livro ponto, capa dura, c/ 50 folhas numeradas	11,70	58,50
5.00	Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg	27,97	139,85
5.00	Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS.	27,97	139,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Livro ponto, capa dura, c/ 50 folhas numeradas Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS.	338,20
02/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/1726;		338,20
10/12/2024	Pagamento de Empenho 13902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			338,20
TOTAL		338,20	338,20	338,20
SALDO A PAGAR				0,00