| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 13903 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) | 0,64 | 64,00 |
| 150.00 | Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. | 1,22 | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. | 247,00 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3512; | 247,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 13903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
