Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS FEVEREIRO 2024 |
1.534,75 |
|
|
| 05/02/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 |
|
1.534,75 |
|
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
15,35 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
20,00 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
37,06 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
57,66 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
121,78 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
|
|
189,44 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1392/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.093,46 |
| TOTAL |
1.534,75 |
1.534,75 |
1.534,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
