Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13922 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 FÉRIAS RESCISAO SILVIA NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
3.083,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
1/3 FÉRIAS RESCISAO SILVIA NOVEMBRO 2024 |
3.083,73 |
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18/11/2024 |
RECISÃO DE SILVIA MOSSI VIEIRA |
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3.083,73 |
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22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.083,73 |
TOTAL |
3.083,73 |
3.083,73 |
3.083,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.