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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13929 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO ANA CAROLINA NOVEMBRO 2024 0,00 693,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 1/3 FÉRIAS RESCISAO ANA CAROLINA NOVEMBRO 2024 693,70
18/11/2024 RESCISÃO DE ANA CAROLINA LOPES MARTINS 693,70
25/11/2024 Pagamento de Empenho 13929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 693,70
TOTAL 693,70 693,70 693,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.