Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13933 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A3, VALIDO POR TRÊS ANOS. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A3, VALIDO POR TRÊS ANOS. |
350,00 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/521; |
|
350,00 |
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| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13933/2024
ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA - 10817 |
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340,48 |
| 27/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13933/2024 |
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9,52 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/11/2024 |
9,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,52 |
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