Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13967 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento referente a despesa com estacionamento em viagem a portoalegre levar prefeito cumprir agenda, no dia 11 e 12., veiculo jbg9e56. |
91,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
ressarcimento referente a despesa com estacionamento em viagem a portoalegre levar prefeito cumprir agenda, no dia 11 e 12., veiculo jbg9e56. |
91,00 |
|
|
| 20/11/2024 |
ressarcimento referente a despesa com estacionamento em viagem a portoalegre levar prefeito cumprir agenda, no dia 11 e 12., veiculo jbg9e56.
|
|
91,00 |
|
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
91,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
