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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA NAIR MIRANDA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14002	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1+1/2 de diaria para viagem a porto alegre para curso de capacitaçao de conselheiros tutelares, na dpm em porto alegre, com saida dia 27/11 com saida as 2:30h e retorno as 22:00h do dia 28/11.	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	1+1/2 de diaria para viagem a porto alegre para curso de capacitaçao de conselheiros tutelares, na dpm em porto alegre, com saida dia 27/11 com saida as 2:30h e retorno as 22:00h do dia 28/11.	593,88
22/11/2024	1+1/2 de diaria para viagem a porto alegre para curso de capacitaçao de conselheiros tutelares, na dpm em porto alegre, com saida dia 27/11 com saida as 2:30h e retorno as 22:00h do dia 28/11.		593,88
25/11/2024	Pagamento de Empenho 14002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00