Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANE BARBO GOMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14007 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Tributárias |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
3+1/2 diaria para porto alegre participar de curso presencial, com saida no dia 24/11 as 14:00h e retorno no dia 27/11 as 23:00h. |
395,92 |
1.385,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
3+1/2 diaria para porto alegre participar de curso presencial, com saida no dia 24/11 as 14:00h e retorno no dia 27/11 as 23:00h. |
1.385,72 |
|
|
| 22/11/2024 |
3+1/2 diaria para porto alegre participar de curso presencial, com saida no dia 24/11 as 14:00h e retorno no dia 27/11 as 23:00h.
|
|
1.385,72 |
|
| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.385,72 |
| TOTAL |
1.385,72 |
1.385,72 |
1.385,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
