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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14009	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO ALEXANDRE OLIVEIRA - CONSUMO
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar paciente ao aeroporto para pegar voo ate brasilia, no dia 24 de novembro, veiculo jbg6i07.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar paciente ao aeroporto para pegar voo ate brasilia, no dia 24 de novembro, veiculo jbg6i07.	200,00
22/11/2024	adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar paciente ao aeroporto para pegar voo ate brasilia, no dia 24 de novembro, veiculo jbg6i07.		200,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 14009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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