Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14015 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90017 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4C28. |
614,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4C28. |
614,00 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2575; |
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614,00 |
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| TOTAL |
614,00 |
614,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
614,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
