Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14021 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e conservação de Vias Públicas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA FEIRA DO PRODUTOR. RUA 07 DE SETEMBRO 1156, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. |
140,04 |
140,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA FEIRA DO PRODUTOR. RUA 07 DE SETEMBRO 1156, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. |
140,04 |
|
|
| 22/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24393185; |
|
140,04 |
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| TOTAL |
140,04 |
140,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
140,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
