Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14025 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza do Hospital Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA O HOSPITAL, RUA ANTONIO GOMES 1116, REFERENTE AO MES DDE NOVEMBRO 2024. |
1.953,95 |
1.953,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
FORNECIMENTO DE AGUA PARA O HOSPITAL, RUA ANTONIO GOMES 1116, REFERENTE AO MES DDE NOVEMBRO 2024. |
1.953,95 |
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| 22/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17789451; |
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1.953,95 |
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| TOTAL |
1.953,95 |
1.953,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.953,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
