| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
| Número do empenho: | 14027 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DE VACINAS E UNIDADE PRESTES LAURO PRESTES. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DE VACINAS E UNIDADE PRESTES LAURO PRESTES. | 180,00 | ||
| 23/12/2024 | SALDO NÃO UTILIZADO | -180,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
