Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14033 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTOS REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS,PARA PORTO ALEGRENO DIA 24/11. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
RESSARCIMENTOS REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS,PARA PORTO ALEGRENO DIA 24/11. |
200,00 |
|
|
| 25/11/2024 |
RESSARCIMENTOS REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS,PARA PORTO ALEGRENO DIA 24/11.
|
|
200,00 |
|
| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14033/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
