Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR EDUARDO FONTOURA PEGAR VOO PARA IR A BRASILIA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 20:00H, VEICULO JBG6I07.
197,96
197,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR EDUARDO FONTOURA PEGAR VOO PARA IR A BRASILIA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 20:00H, VEICULO JBG6I07.
197,96
25/11/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR EDUARDO FONTOURA PEGAR VOO PARA IR A BRASILIA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 20:00H, VEICULO JBG6I07.
197,96
27/11/2024
Pagamento de Empenho 14047/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,96
TOTAL
197,96
197,96
197,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
