Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO, NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO AS 23:00H, VEICULO JCY6B59.
197,96
197,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO, NO DIA 24/11 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO AS 23:00H, VEICULO JCY6B59.
197,96
TOTAL
197,96
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
197,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
