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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	14052	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO, PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO LANCAMENTO DO PROJETO, NOSSAS HISTORIAS, PELA EDITORA GAUCHA, NO DIA 25/11 COM SAIDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:00H.	197,96	197,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO, PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO LANCAMENTO DO PROJETO, NOSSAS HISTORIAS, PELA EDITORA GAUCHA, NO DIA 25/11 COM SAIDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:00H.	197,96
TOTAL		197,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				197,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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