Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14055 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CURSO NA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2024. |
266,95 |
266,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CURSO NA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2024. |
266,95 |
|
|
| 25/11/2024 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CURSO NA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2024.
|
|
266,95 |
|
| TOTAL |
266,95 |
266,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
266,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
