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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14061	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE FREIO	120,00	120,00
1.00	TROCA DE REPAROS DE CUÍCAS TRASEIRAS	550,00	550,00
1.00	TROCA DE CATRACAS DIANTEIRAS E REPAROS	250,00	250,00
1.00	REGULAÇÃO DE FREIO E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	CONSERTO DE FREIO TROCA DE REPAROS DE CUÍCAS TRASEIRAS TROCA DE CATRACAS DIANTEIRAS E REPAROS REGULAÇÃO DE FREIO E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	1.100,00
TOTAL		1.100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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