| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU |
| Número do empenho: | 14083 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100 ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM, 100 ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL -UNIDADE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 45,90 | 1.836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100 ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM, 100 ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL -UNIDADE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.836,00 | ||
| 04/12/2024 | Conforme DANFE Nº 0/2180; | 1.836,00 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 14083/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.836,00 | ||
| TOTAL | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
