| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
| Número do empenho: | 14086 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Limpeza de ar condicionado do tipo Split Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ARES CONDICONADOS SPLIT DA EMEF COQUEIROS. | 65,00 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Limpeza de ar condicionado do tipo Split Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ARES CONDICONADOS SPLIT DA EMEF COQUEIROS. | 715,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/185; | 715,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 14086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
