| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
| Número do empenho: | 14088 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA ARA CONDICONADO TIPO SPLIT DA EMEF ANTERO XAVIER. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA ARA CONDICONADO TIPO SPLIT DA EMEF ANTERO XAVIER. | 90,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 0/177; | 90,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 14088/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
