Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14089 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Limpeza de ar condicionado do tipo Split
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICONADO TIPO SPLIT DA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
Limpeza de ar condicionado do tipo Split
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICONADO TIPO SPLIT DA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
65,00 |
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/178; |
|
65,00 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
