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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14097 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 300 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UNIAO PARA TUBO 16MM 35,00 35,00
1.00 TUBO DE NYLON 6MM 6,00 6,00
1.00 ABRAÇADEIRA NYLON 200MMX3,50 1,00 1,00
1.00 REPARO VALVULA 4 VIAS KNORR 81,00 81,00
1.00 VALVULA FREIO MAO MANEQUIM MB KNORR 617,00 617,00
1.00 ANEL ELASTICO 32MM 4,00 4,00
1.00 ARRUELA EIXO S 32MM 5,00 5,00
1.00 LATERAL FEMEA MANCAL DO S 25,00 25,00
1.00 LATERAL MACHO MANCAL DO S 25,00 25,00
1.00 BUCHA EIXO S NYLON BAIXA SIST/MASTER Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM DEFEITO NA VALVULA DE FREIO. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 UNIAO PARA TUBO 16MM TUBO DE NYLON 6MM ABRAÇADEIRA NYLON 200MMX3,50 REPARO VALVULA 4 VIAS KNORR VALVULA FREIO MAO MANEQUIM MB KNORR ANEL ELASTICO 32MM ARRUELA EIXO S 32MM LATERAL FEMEA MANCAL DO S LATERAL MACHO MANCAL DO S BUCHA EIXO S NYLON BAIXA SIST/MASTER Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM DEFEITO NA VALVULA DE FREIO. 819,00
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/2961; 819,00
04/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14097/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 9034 809,17
04/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14097/2024 9,83
TOTAL 819,00 819,00 819,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/12/2024 9,83 Lançada
TOTAL   9,83