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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	14098	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	300 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	310,00	310,00
1.00	SERVIÇO DE BICO DE CORTE	2,00	2,00
2.00	OUTROS	7,00	14,00
1.00	MAO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 QUE ESTA COM DEFEITO NO SEU FREIO.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE BICO DE CORTE OUTROS MAO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 QUE ESTA COM DEFEITO NO SEU FREIO.	696,00
29/11/2024	Conforme DANFE Nº 0/1285;		696,00
04/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14098/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			661,20
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14098/2024			34,80
TOTAL		696,00	696,00	696,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/12/2024	34,80		Lançada
TOTAL		34,80