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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14099	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	300 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	250,00	250,00
1.00	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	250,00	250,00
1.00	VALVULA EXPANSAO SANTANA	180,00	180,00
1.00	AIR REPAIR FLUIDO LIMPEZA	120,00	120,00
1.00	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO	250,00	250,00
1.00	COMPRESSOR ACD 24V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PATROLA NEW HOLLAND, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS, ESTA COM DEFEITO NO SEU AR CONDICIONADO E LANTERNAS.	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO VALVULA EXPANSAO SANTANA AIR REPAIR FLUIDO LIMPEZA FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO COMPRESSOR ACD 24V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PATROLA NEW HOLLAND, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS, ESTA COM DEFEITO NO SEU AR CONDICIONADO E LANTERNAS.	4.250,00
29/11/2024	Conforme DANFE Nº 2/294;		4.250,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 14099/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.250,00
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00