Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14108 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
Multas Veiculos |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA DAER-RS- AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE01955216,INFRAÇÃO DATA 26/04/2024 AS 15:04. VEICULO PLACA JBG6107. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 580/2024 |
104,12 |
104,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
GUIA DAER-RS- AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE01955216,INFRAÇÃO DATA 26/04/2024 AS 15:04. VEICULO PLACA JBG6107. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 580/2024 |
104,12 |
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| TOTAL |
104,12 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
104,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
