Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14123
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS, ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE SAUDE.
825,28
825,28
1.00
GABRIELLY DA CONCEICAO RODRIGUES
486,00
486,00
1.00
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO
928,44
928,44
1.00
JULIA DA ROSA ABRAHAO
928,44
928,44
1.00
LEONARDO MARTINS SEVERO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024.
928,44
928,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS, ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE SAUDE. GABRIELLY DA CONCEICAO RODRIGUES LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO JULIA DA ROSA ABRAHAO LEONARDO MARTINS SEVERO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024.
4.096,60
27/11/2024
CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS, ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE SAUDE.
GABRIELLY DA CONCEICAO RODRIGUES
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO
JULIA DA ROSA ABRAHAO
LEONARDO MARTINS SEVERO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024.
4.096,60
27/11/2024
Pagamento de Empenho 14123/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.096,60
TOTAL
4.096,60
4.096,60
4.096,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
