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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14147 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 0,00 3.167,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 3.167,13
27/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 3.167,13
28/11/2024 Pagamento de Empenho 14147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.167,13
TOTAL 3.167,13 3.167,13 3.167,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.