| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIQUOTA SUPLEMENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 | 995,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | ALIQUOTA SUPLEMENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 | 995,77 | ||
| 05/02/2024 | FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 | 995,77 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 995,77 | ||
| TOTAL | 995,77 | 995,77 | 995,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
