Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14174 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Convênio PIT |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
3.000,00 |
|
|
27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
3.000,00 |
|
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.