| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO JAV8E71 E FIESTA IVP 8153 | 48,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO JAV8E71 E FIESTA IVP 8153 | 576,00 | ||
| 29/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/102; | 576,00 | ||
| 31/07/2024 | Pagamento de Empenho 142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
