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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14203	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024	0,00	29.142,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024	29.142,23
27/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024		29.142,23
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			55,20
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			200,00
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			620,03
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			702,45
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			998,15
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			1.684,96
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			4.491,83
28/11/2024	Pagamento de Empenho 14203/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.389,61
TOTAL		29.142,23	29.142,23	29.142,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/11/2024	55,20		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/11/2024	200,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/11/2024	620,03		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/11/2024	702,45		Lançada
Banco SICREDI	27/11/2024	998,15		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/11/2024	1.684,96		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	27/11/2024	4.491,83		Lançada
TOTAL		8.752,62