Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14241 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
5.367,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
5.367,02 |
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27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
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5.367,02 |
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27/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS |
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441,66 |
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.925,36 |
TOTAL |
5.367,02 |
5.367,02 |
5.367,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-Conta contribuições |
27/11/2024 |
441,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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441,66 |
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