Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14242 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
1.127,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
INSS CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
1.127,08 |
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27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
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1.127,08 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.127,08 |
TOTAL |
1.127,08 |
1.127,08 |
1.127,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.