Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14323 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
4.967,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
4.967,22 |
|
|
| 27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
4.967,22 |
|
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14323/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.967,22 |
| TOTAL |
4.967,22 |
4.967,22 |
4.967,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
