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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14378	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024	0,00	4.643,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024	4.643,23
27/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024		4.643,23
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40)			20,00
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40)			370,46
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40)			480,57
27/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40)			747,56
TOTAL		4.643,23	4.643,23	1.618,59
SALDO A PAGAR				3.024,64

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	27/11/2024	20,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/11/2024	370,46		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/11/2024	480,57		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	27/11/2024	747,56		Lançada
TOTAL		1.618,59