Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14383 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
1.321,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
1.321,44 |
|
|
| 27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
1.321,44 |
|
| TOTAL |
1.321,44 |
1.321,44 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.321,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
