Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14402 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Sáude - Piso atenção Basica |
Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PISO ENFERMAGEM CONTRATOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
339,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
PISO ENFERMAGEM CONTRATOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
339,22 |
|
|
27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
339,22 |
|
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14402/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
339,22 |
TOTAL |
339,22 |
339,22 |
339,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.