Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14476 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
9.097,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
9.097,37 |
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| 27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
9.097,37 |
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| 29/11/2024 |
estorno parcial de liquidação |
|
-0,06 |
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| 29/11/2024 |
estorno parcial de empenho |
-0,06 |
|
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| 06/12/2024 |
estorno de liquidação |
|
-182,60 |
|
| 06/12/2024 |
estorno de liquidação |
-182,60 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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8.099,43 |
| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 14476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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815,28 |
| TOTAL |
8.914,71 |
8.914,71 |
8.914,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
