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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 14489 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 0,00 219,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 FGTS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 219,30
27/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 219,30
20/12/2024 Pagamento de Empenho 14489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,30
TOTAL 219,30 219,30 219,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.