Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 |
5.615,39 |
|
|
| 05/02/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 |
|
5.615,39 |
|
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
20,00 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
56,15 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
357,70 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
467,76 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
1.544,47 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.169,31 |
| TOTAL |
5.615,39 |
5.615,39 |
5.615,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
